El Ple, en la reunió del 12 de febrer de 2025, va aprovar les Normes sobre indemnitzacions per raó de servei amb motiu de viatges i despeses de caràcter protocol·lari representatiu amb càrrec al pressupost del Consell General del Poder Judicial.

A les normes aprovades per la Comissió Permanent es regula el sistema de control de despeses, per als seus alts càrrecs, en els termes següents:

1.- ALTS CÀRRECS

1.1 RÈGIM DE VIATGES OFICIALS

El president o presidenta, els o les vocals, sigui quina sigui la comissió a la qual pertanyin, i el secretari o secretària general (alts càrrecs), per a la realització dels viatges oficials, estan sotmesos al règim de comunicacions i autoritzacions següent:

1.1.1 Comunicacions

a) Grups de treball formalment constituïts, fòrums i observatoris en què el Consell estigui representat, actes oficials que organitzi el Consell i actes amb presència oficial del Consell, tots els que siguin fora de Madrid o els que siguin dins de Madrid i que generin despesa.

L’autorització de la comissió de servei o de viatge s’entén concedida amb la convocatòria de les reunions corresponents.

b) Assistència a preses de possessió de presidents o presidentes dels tribunals superiors de justícia, excepte les del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

L’autorització de la comissió de servei o de viatge s’entén concedida amb la convocatòria de la presa de possessió.

S’han de comunicar a la Comissió d’Assumptes Econòmics a través de Gestió Governativa, amb caràcter previ al desplaçament, a l’únic efecte de la inclusió de la informació a l’ordre del dia de la Comissió d’Assumptes Econòmics i al Portal de Transparència (model 8).

1.1.2 Autoritzacions

a) Altres activitats en territori nacional diferents de les del punt anterior

Un cop feta la proposta per part del vocal a la Comissió d’Assumptes Econòmics, aquesta ha de revisar-ne la viabilitat econòmica. Aquest fet serveix com a autorització de la comissió de servei (model 6). En cas que la proposta feta faci referència a un viatge que s’efectuï abans de la següent Comissió d’Assumptes Econòmics, es considera urgent i és el president o presidenta de la Comissió qui ha d’estudiar-ne la viabilitat econòmica per, posteriorment, donar-ne compte a la Comissió següent (model 7). Igual que en les propostes ordinàries, aquest estudi favorable té la consideració d’autorització de la comissió de servei.

b) Activitats fora del territori nacional

La Comissió Permanent ha d’aprovar, a efectes econòmics, l’autorització de la comissió de servei o de viatge fora del territori nacional.

1.1.3 Transparència de les autoritzacions i de les comunicacions

Els o les alts càrrecs del Consell han d’indicar, en les seves sol·licituds d’autorització i en les seves comunicacions, el lloc, la data i la finalitat dels seus viatges oficials.

Les autoritzacions i les comunicacions s’han de reflectir al Portal de Transparència del Consell, mitjançant la publicació de l’ordre del dia i de les actes de la Comissió d’Assumptes Econòmics i de la Comissió Permanent, així com a través de la publicació trimestral de la relació dels viatges realitzats pels o les alts càrrecs del Consell.

Les autoritzacions i les comunicacions són necessàries per a la tramitació de la liquidació del viatge.

1.2 JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE VIATGE

Quan els o les alts càrrecs del Consell realitzin, en territori nacional, alguna de les funcions que, d’acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, dona dret a indemnització, han de ser rescabalats d’acord amb el règim general de dietes, amb les variacions i el límit dels imports que s’indiquen a continuació.

GRUP	ALLOTJAMENT	MANUTENCIÓ	TOTAL
Alts càrrecs	170,00	53,34	223,34

Quan es tracti de viatges dins del territori nacional, s’ha d’adjuntar necessàriament al formulari de la liquidació de despeses l’autorització o la comunicació del viatge (apartat 1.1.3 de les normes), l’activitat concreta del viatge oficial relacionada amb el càrrec i les funcions, a més de la destinació, l’itinerari, les dates i els horaris d’inici i de finalització del viatge.

Els dies de desplaçament, excepte causa justificada, comprenen els de realització de l’activitat més els dies anterior i posterior, si són necessaris, als efectes del desplaçament o del desenvolupament de l’activitat.

Quan l’import en concepte d’allotjament superi el que estableix aquest punt 1.2, el secretari o secretària general ha de ser qui autoritzi la superació d’aquesta quantitat.

Als mateixos efectes, quan es tracti d’un viatge a l’estranger, cal adjuntar l’autorització prèvia de la comissió de servei o de viatge per part de la Comissió Permanent, en la qual han de constar les condicions per als desplaçaments i el pressupost corresponent. Igualment, s’ha de reflectir en la liquidació de despeses la destinació, l’itinerari, les dates i els horaris de sortida i tornada, els quals han de coincidir amb els que hagi autoritzat la Comissió Permanent, excepte en cas d’emergència o imprevist justificats, que ha de ser valorat per part d’aquesta Comissió.

En casos molt excepcionals i amb autorització prèvia de la Comissió Permanent, es pot fer el viatge a despeses. En aquest cas, s’ha d’abonar la quantia exacta de les despeses realitzades, sense que es pugui percebre cap altre tipus d’indemnització, i s’ha de justificar el 100 % de les despeses amb les factures o els tiquets electrònics corresponents.

Segons estableix l’article 8.2 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat, l’ús del servei del Parc Mòbil està vinculat a les obligacions de desplaçament derivades de l’exercici de les funcions de l’alt càrrec.

1.3 RESIDÈNCIA FAMILIAR

Residència familiar en un terme municipal diferent del de destinació. Per tal de garantir la igualtat de tots els i les vocals amb independència de la seva residència i atesa la temporalitat del càrrec, en aplicació del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, els o les alts càrrecs tenen dret a ser rescabalats per les despeses de desplaçament generades com a conseqüència del manteniment de la residència familiar en un municipi diferent del de destinació.

Aquests desplaçaments es limiten a un viatge d’anada i tornada per setmana, i s’hi inclou el cap de setmana. Quan durant la setmana hi hagi un festiu o diversos festius no units al cap de setmana, o quan es tracti del començament o final d’un període vacacional, es limiten a dos viatges d’anada i tornada, excepte en cas de circumstància excepcional degudament justificada. A la liquidació de despeses corresponent s’ha de fer constar que el motiu d’aquests viatges és el desplaçament a la residència familiar.

1.4 CLASSE DELS VIATGES

Els desplaçaments dels alts càrrecs del Consell General del Poder Judicial s’han d’ajustar al que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els viatges s’han de planificar, sempre que ho permetin les necessitats del servei i les possibles modificacions de l’agenda oficial, amb el temps suficient per poder accedir a tarifes més idònies per a la realització.

El Consell General del Poder Judicial ha de procurar optimitzar les condicions dels viatges amb les diferents operadores i agències de viatges que es puguin contractar en el futur, mitjançant la compra de bons o altres mitjans que facin més econòmics els desplaçaments.

Els desplaçaments en avió dels alts càrrecs del Consell s’han de fer amb la tarifa que sigui idònia per a l’activitat de què es tracti, i es pot utilitzar la classe superior a turista exclusivament en viatges de més de tres hores de durada o quan no hi hagi bitllets disponibles en aquesta categoria; en aquest darrer cas, cal presentar una justificació de l’agència de viatges en liquidar el viatge.

1.5 DESPESES DE CARÀCTER PROTOCOL·LARI O REPRESENTATIU DELS O LES ALTS CÀRRECS

Són les despeses que es produeixin com a conseqüència dels actes de protocol i representació que els o les alts càrrecs del Consell tinguin necessitat de realitzar en l’exercici de les seves funcions amb persones alienes al Consell, tant en territori nacional com a l’estranger, sempre que aquestes despeses reverteixin en benefici o utilitat per a l’Administració de justícia i per a les quals no existeixin crèdits específics en altres conceptes.

Per a la liquidació d’aquestes despeses s’ha d’emplenar el model 4.1, on s’han de detallar, entre altres dades, l’objecte de la despesa, el càrrec o la professió de la persona o persones que l’han originat (membre o alt càrrec del govern, parlamentari o parlamentària, autoritat judicial, autoritat local, o d’un organisme constitucional o similar), per tal de determinar que les despeses s’han realitzat efectivament amb finalitats protocol·làries o representatives i que s’ajusten a les activitats del Consell, i també s’ha de detallar en el model el tercer a qui s’ha d’efectuar el pagament, així com el seu compte bancari.

Amb el model i els justificants de la despesa (factures), s’ha d’elaborar un únic PDF que ha de signar electrònicament l’alt càrrec i s’ha de remetre a l’adreça de correu electrònic que Gerència té habilitada (gerencia.dietas.vocalias@cgpj.es).

Quan les despeses de caràcter protocol·lari o representatiu tinguin lloc durant un dels viatges a què es refereix l’apartat anterior, s’han de liquidar conjuntament amb les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que, si escau, s’hagin originat.

Totes les factures originals que justifiquin la despesa s’han de conservar a la secretaria de l’alt càrrec durant quatre anys, a disposició del Consell per si cal fer-ne qualsevol comprovació.

Les factures que hagin originat la despesa han de complir els requisits que estableix la normativa vigent (no s’admeten factures proforma).

No s’han d’incloure en aquest apartat les despeses originades per reunions dels o les alts càrrecs amb personal del Consell; per a aquestes despeses, s’ha de tramitar un expedient previ a la reunió que s’ha de fiscalitzar i autoritzar de manera adient.

1.6 BESTRETES

Els o les alts càrrecs del Consell, sempre que facin viatges oficials per compte del Consell, poden sol·licitar una bestreta a Gerència per l’import aproximat de les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que els puguin correspondre, per a la qual cosa han de complir les normes següents:

• Enviar per correu electrònic a Gerència (gerencia.dietas.sedecentral@cgpj.es) el model 3.1 (bestreta de viatge oficial) signat electrònicament, amb un mínim de 24 hores d’antelació a la seva disponibilitat, si el viatge es fa en territori nacional o si és a l’estranger i la moneda sol·licitada és l’euro.
• Enviar per correu electrònic a Gerència (gerencia.dietas.sedecentral@cgpj.es) el model 3.2 (bestreta en divises de viatge oficial) signat electrònicament, si el viatge es desenvolupa en territori estranger i la bestreta se sol·licita en una altra divisa. Si la divisa sol·licitada és el dòlar, la bestreta s’ha de presentar amb un mínim de 24 hores d’antelació a la seva disponibilitat. En cas que se sol·licitin altres divises diferents del dòlar, la petició s’ha de fer amb un mínim de 48 hores i s’ha d’utilitzar també el model 3.2.
• Liquidar les despeses generades, un cop finalitzat el viatge per al qual s’hagi sol·licitat la bestreta, en els deu primers dies del mes següent al mes en què s’hagin realitzat les despeses.

L’import bestret s’ha de descomptar de la quantitat total que s’hagi de pagar a la persona interessada, la qual resulti després d’efectuar la liquidació de despeses.

Si s’han de reintegrar diners de la bestreta, es pot optar entre reintegrar-los en efectiu o mitjançant transferència bancària al compte del Consell, i no es poden sol·licitar noves bestretes mentre no s’hagin reintegrat els saldos resultants de liquidacions de despeses efectuades.

1.7 LIQUIDACIÓ DE DESPESES

Les liquidacions de viatges internacionals o de viatges amb motiu de cursos de formació s’han de presentar tan bon punt hagin finalitzat les activitats que els hagin originat.

Quan es realitzin viatges oficials amb dret a indemnitzacions que no siguin viatges internacionals o viatges amb motiu de cursos de formació, s’han de presentar les liquidacions corresponents en els primers deu dies del mes següent a la realització de la despesa, juntament amb el resum mensual de liquidacions (model 4.3 i, si escau, model 4.4). En el resum han de figurar tots els viatges realitzats durant el mes, encara que s’hagin liquidat abans de la presentació del resum.

S’ha d’emplenar un únic formulari per viatge (model 1.1), on s’han de detallar els justificants de les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que s’hagin generat, i, juntament amb tots els justificants de la despesa escanejats (factures, bitllets, targetes d’embarcament, tiquets i altra documentació), s’ha d’elaborar un únic PDF, que s’ha d’anomenar “Model 1.1 de data dd/mm/aa, nom i cognom de l’alt càrrec” i que s’ha de signar electrònicament. A aquest PDF també s’han d’adjuntar les factures de l’agència de viatges.

Tant el model 4.3 com tots els PDF signats de cadascuna de les liquidacions s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic gerencia.dietas.vocalias@cgpj.es.

Si s’han produït despeses d’atencions representatives durant un viatge, s’han de liquidar conjuntament els models 1.1 i 4.1.

Quan només es liquidin despeses d’atencions protocol·làries o representatives, s’ha d’emplenar el model 4.1 i, juntament amb les factures registrades, s’ha d’elaborar un únic PDF que s’ha de signar electrònicament i s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic gerencia.dietas.vocalias@cgpj.es que és on Gerència rep aquesta documentació.

Les factures que hagin causat la despesa han de complir els requisits que estableix la normativa vigent (no s’admeten factures proforma).

Tota la documentació original —factures, bitllets, targetes d’embarcament, tiquets i qualsevol altra documentació que justifiqui la despesa— s’ha de conservar durant quatre anys, a disposició del Consell per si cal fer-ne alguna comprovació.

Quan s’hagin produït variacions en les activitats programades com a conseqüència de causes sobrevingudes que hagin generat despeses derivades de canvis de bitllets o anul·lacions amb cost, així com quan es produeixi qualsevol altra incidència en la documentació que cal adjuntar (bitllets o tiquets borrosos, rebuts incomplets, etc.), és obligatori reflectir aquests canvis i incidències en l’apartat Observacions del model 1.1, que s’ha de presentar sempre, encara que no hi hagi cap altre tipus de despesa.

1.7.1 Sales d’autoritats

S’han d’abonar amb càrrec al Consell les despeses per la utilització de sales d’autoritats sempre que aquestes despeses es realitzin amb motiu d’un viatge oficial o, si escau, es derivin del que estableix la disposició addicional quarta del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Poden fer ús de les sales d’autoritats a càrrec del Consell els o les alts càrrecs del Consell, els magistrats o magistrades del Suprem que viatgin en representació del seu president o presidenta, i el personal del Consell que formi part d’una delegació d’un viatge oficial en què viatgin alts càrrecs del Consell que facin ús de sales d’autoritats.

Per fer la liquidació d’aquestes despeses és imprescindible adjuntar l’autorització expressa del viatge esmentada en el primer paràgraf d’aquest punt, excepte en el supòsit que preveu la disposició addicional quarta del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, en què la disposició reglamentària mateixa s’entén com a autoritzadora de la sala d’autoritats.

1.7.2 Despeses de locomoció

Quan es realitzi un desplaçament per compte del Consell, s’ha d’emplenar el model 1.1, on han de constar el dia i l’hora tant de sortida com d’arribada, l’itinerari, la destinació i el motiu del viatge.

En cas d’utilització de serveis associats a l’ús de les sales d’autoritats o del servei de cotxe oficial del Parc Mòbil, s’ha d’incorporar escanejada la factura corresponent i, en el cas de les sales d’autoritats, també s’hi ha d’adjuntar l’autorització corresponent. Si en el moment de presentar la liquidació del viatge falta alguna factura d’aquestes despeses, s’ha de fer constar al full de resum mensual i s’hi ha d’indicar quin justificant no s’aporta per no disposar-ne.

S’han de presentar escanejats els bitllets o les targetes d’embarcament i la factura, encara que el desplaçament s’hagi concertat amb l’agència de viatges del Consell i, per tant, la persona interessada no n’hagi abonat l’import.

En cas de pèrdua o extraviament d’algun bitllet o targeta d’embarcament, l’alt càrrec ha de signar una declaració responsable on expliqui aquesta circumstància.

També s’han d’abonar les despeses de taxis o d’aparcament i les altres despeses a què fa referència el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, estrictament relacionades amb el viatge oficial i sempre justificades amb factures, tiquets electrònics o rebuts.

Les factures, els tiquets electrònics i altres documents probatoris de la realització de la despesa han de complir els requisits que preveu la normativa vigent.

1.7.3 Despeses d’allotjament i de manutenció, i altres despeses

         - ALLOTJAMENT

S’ha d’abonar l’import de les despeses d’allotjament, inclòs l’esmorzar, fins a l’import màxim que estableix l’apartat 1.2 d’aquestes normes, sempre que es justifiqui mitjançant la presentació de la factura original a nom de la persona interessada.

No s’han d’abonar, en cap cas, totes les despeses (internet, telèfon, etc.) que no siguin estrictament conseqüència del viatge oficial.

Quan el desplaçament sigui fora del territori nacional, s’ha d’abonar la quantitat que aprovi la Comissió Permanent en autoritzar el viatge. 

Extraordinàriament, quan la quantia de l’allotjament sigui superior a la que estableix aquesta norma, prèvia petició i justificació de l’alt càrrec, el secretari o secretària general pot autoritzar aquest import.

        - MANUTENCIÓ

S’ha d’abonar l’import de les despeses de manutenció, sense necessitat de presentar justificants, fins a l’import màxim que estableix l’apartat 1.2, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig.

Quan excepcionalment el viatge es faci a despeses, s’han d’abonar totes les despeses de manutenció produïdes durant el viatge, sempre que es justifiquin amb factures que compleixin, com a mínim, els requisits que enumera l’article 7 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, per a les factures simplificades.

En cas d’invitacions oficials (dinar o sopar), s’han de fer constar al model 1.1, a l’apartat Observacions, i també al resum mensual.

Per al càlcul de dietes cal atenir-se al que estableix l’article 12 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig.

 

1.8 RÈGIM ESPECIAL DELS MAGISTRATS DEL TRIBUNAL SUPREM QUE FORMEN PART DE LA SALA DE GOVERN

La Sala de Govern del Tribunal Suprem està constituïda pel president o presidenta del Tribunal Suprem, que la presideix, els cinc presidents de Sala, i cinc magistrats del Tribunal Suprem escollits pels magistrats de l’Alt Tribunal.

Quan un membre de la Sala de Govern hagi de fer un viatge en representació del president o presidenta del Tribunal Suprem, amb càrrec al pressupost del Consell General del Poder Judicial, ostenta la mateixa condició que un vocal del Consell en allò relatiu als apartats 1.2, 1.6 i 1.7 que regulen aquesta norma.

Tot seguit es presenta la relació de viatges realitzats pels alts càrrecs del Consell segons el seu objecte. La relació de viatges, que s’actualitzarà trimestralment, distingeix els relatius a l’assistència al Ple i les comissions dels que tenen un objecte diferent:

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2014

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2015

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2016

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2017

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2018

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2019 

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2020

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2021

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2022

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2023

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2024

Desplaçaments liquidats durant l'exercici 2025 (T2)